Dit veld is alleen van belang bij subregels die horen bij een andere verkoopregel en die gebruikt worden om bij die andere verkoopregel kosten of diensten in rekening te brengen (zie het voorbeeld hieronder). Het veld wordt automatisch gevuld met de factureringswijze die voor het artikel in de module Artikelen is opgegeven op het tabblad Verkoop. U kunt de factureringswijze echter wijzigen.

Een artikel dat bij een ander artikel hoort kan automatisch worden meegefactureerd met het hoofdartikel. U maakt daarvoor in een verkooporder één verkoopregel aan met het hoofdartikel ('Display') en bij deze verkoopregel neemt u een subregel op met het artikel dat daarbij hoort ('Administratiekosten').

Het artikel op de subregel kan nu automatisch meegefactureerd worden op het moment dat een factuur wordt aangemaakt voor het hoofdartikel, maar hiervoor moet in Isah wel aangegeven zijn op welke manier met het factuurbedrag van de subregel moet worden omgegaan. Dit geeft u aan in het veld Factureringswijze.

U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Niet van toepassing:	Dit vult u in voor artikelen die niet van het type 'Kosten' of 'Diensten' zijn.
Geen relatie:	Er is geen directe relatie tussen de verzending van de 'echte' artikelen en de facturering van kosten of diensten. U laat de facturering van de kosten en diensten dus niet verlopen via de expeditiebonnen. Wanneer u kiest voor 'Geen relatie' kunt u voor de kosten en diensten bijvoorbeeld handmatig facturen aanmaken. U bepaalt bij de facturering op welke factuur de kosten of diensten in rekening worden gebracht.
Recht evenredig overnemen:	De facturering van de kosten en diensten geschiedt op basis van het aantal 'echte' artikelen dat verzonden is. Als bijvoorbeeld een kwart van de artikelen verzonden is, zal op de verkoopfactuur ook een kwart van het factuurbedrag voor kosten of diensten in rekening worden gebracht.
Eenmalig overnemen, eerste verzending:	De kosten of diensten worden bij de eerste verzending van de artikelen geheel gefactureerd.
Eenmalig overnemen, laatste verzending gereed:	De kosten of diensten worden bij de laatste verzending van de artikelen geheel gefactureerd zodra de verzending gereed wordt gemeld.
Per verzending overnemen:	De opgegeven kosten of diensten worden bij iedere verzending voor het volledige bedrag in rekening gebracht.

Op subregel 001 kunt u een factureringswijze opgeven. Als u het artikel 'Administratiekosten' één keer volledig in rekening wilt brengen, dan kunt u kiezen voor 'Eenmalig overnemen, eerste verzending' of 'Eenmalig overnemen, regel gereed'.

Als dit veld is geactiveerd, dan wil dat zeggen dat deze verkoopregel via terrmijnfacturering gefactureerd zal worden. Bij het toevoegen van de termijnen met de knop Termijnfacturen in het scherm Verkooporders, wordt voor het bepalen van het orderbedrag alleen rekening gehouden met verkoopregels waarvan het veld Termijnfacturering is afgevinkt.

Als u deze verkoopregel niet via termijnen wilt factureren, laat u dit veld leeg.

U kunt een verkoopregel in een later stadium alsnog voor termijnfacturering markeren, zolang er voor de betreffende verkoopregel nog geen verkoopfacturen zijn aangemaakt.

Ook wanneer u regiefacturering gebruikt kunt u van termijnfacturering gebruikmaken. Daarvoor activeert u dit veld en volgt u de gebruikelijke stappen voor termijnfacturering. De verrekening vindt plaats bij de slottermijn.

Standaard wordt de instelling in dit veld overgenomen uit de bovenliggende verkoopofferte of -order.

U kunt dit veld gebruiken om op te geven dat u gebruik wilt maken van regiefacturering. Welke wijze van regiefacturering in de keuzelijst zichtbaar is, is afhankelijk van het artikeltype van het artikel dat u in de verkoopregel heeft geselecteerd: bij artikelen van het type 'maakdeel' of 'koopdeel' kunt u kiezen voor 'Prijsbepaling o.b.v. nacalculatie' en bij artikelen van het type 'kosten' of 'diensten' kunt u kiezen voor 'Facturering van regiespecificatie'. Alleen wanneer dit veld is ingesteld op 'Facturering van regiespecificatie' of 'Prijsbepaling o.b.v. nacalculatie' kunt u gebruikmaken van de knop Regiespecificatie.

Wanneer u geen gebruik wilt maken van regiefacturering, dan kiest u de waarde 'Niet van toepassing'.

Standaard wordt de instelling in dit veld overgenomen uit de bovenliggende verkoopofferte of -order.

Als in het veld Type is aangegeven dat met regiefacturering gewerkt moet worden, kunt u in Soort opgeven wat voor soort regiefacturering het betreft. Standaard wordt de instelling in dit veld overgenomen uit de bovenliggende verkoopofferte of -order.

Voor de regiefacturering is dit een belangrijk veld, aangezien u hiermee de wijze van facturering vastlegt:

Nacalculatorische kosten worden verwerkt: voor alle onderdelen van de nacalculatie kunt u bepalen of deze meegenomen moeten worden in de regiespecificatie. Indien de kosten moeten worden meegerekend, kunt u vaak ook nog bepalen op welke manier dat moet gebeuren.

Nacalculatorische kosten worden gecumuleerd: met het cumulatieniveau van de nacalculatie wordt bepaald op welke manier kosten eventueel worden verzameld voordat de regiespecificatie wordt gemaakt. Een cumulatieniveau kan alleen worden ingesteld als dezelfde instelling bij Verwerken nacalculatie ongelijk is aan 'Niet verwerken'.

Bedragen op de factuur worden gegroepeerd: dit kan volledig of per calculatie-onderdeel. Indien een groepering wordt toegepast, kunt u een omschrijving opgeven die voor deze groepering gebruikt moet worden.

Als dit veld is geactiveerd, dan betekent dit dat de verkoopregel is vrijgegeven voor regiefacturering.