Het leveranciersnummer is de unieke identificatie van een leverancier. Het nummer wordt gebruikt om op inkooporders, inkoopfacturen en dergelijke aan de leverancier te refereren.

U kunt een leveranciersnummer wijzigen met behulp van de verwerking Wijzigen leverancierscode in de map Verwerkingen in de module Leveranciers.

Vul ook voor vestigingen in Nederland de juiste landcode in (bijvoorbeeld 'NL'). Het land is in Isah vereist om de juiste BTW-code voor een transactie te kunnen zoeken in het Zoekpad BTW. De naam van het land verschijnt automatisch achter de landcode.

Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.

Gebruik dit veld om aan te geven dat de gegevens niet langer geldig zijn. Records die op 'Vervallen' staan, verdwijnen uit de lijst. Zij zijn nog wel op te roepen via een preset die ook de vervallen gegevens toont.

Als u op een bepaalde datum voor deze relatie actie moet ondernemen, dan vult u die datum hier in.

Als u nadere informatie over deze attentiedatum wilt opnemen, bijvoorbeeld wat u precies op deze dag moet doen, dan kunt u daarvoor het memoblok gebruiken. Het memoblok roept u op door op het tabblad Memo te klikken.

Voorbeeld

Attentiedatum	In memoblok
3-5-2011	Bellen over factuur

Klanten en leveranciers worden onderverdeeld in klant- en leveranciersgroepen. Het is verplicht om aan elke klant en leverancier een groep toe te kennen. Het veld Groep komt voor op het tabblad Algemeen en op het tabblad Financieel. Op het tabblad Algemeen kunt u zien tot welke groep de klant of leverancier behoort, maar u kunt het veld daar niet wijzigen. Op het tabblad Financieel kan het veld wel gewijzigd worden.

Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.

Let op: Als u Isah heeft gekoppeld aan een financiële administratie kan het wijzigen van de klant- of leveranciersgroep financiële gevolgen hebben. Boekingen kunnen namelijk via de groepen naar grootboekrekeningen worden gestuurd.

Bij al uw artikelen kunt u teksten opnemen in verschillende talen, bijvoorbeeld omschrijvingen. Als u in dit veld aangeeft welke taal deze relatie spreekt, verschijnen de teksten van de relevante artikelen automatisch in de juiste taal op de externe documenten aan deze relatie (bijvoorbeeld op een orderbevestiging).

Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.

Hier geeft u op welk personeelslid van uw bedrijf de inkoper is bij deze leverancier. U kunt daarbij een selectie maken uit uw personeelsbestand. De inkoper die u hier opgeeft, wordt automatisch ingevuld als u een inkooporder voor deze leverancier toevoegt. Het veld is op deze plaats nog te wijzigen.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Leverancier voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor een bepaalde leverancier afwijkt.