Kontrollen beim Import einer Auftragsbestätigung

• Die teilnehmenden Unternehmen müssen über SCSN-Codes verfügen und diese müssen mit den SCSN-Codes in der Meldung übereinstimmen.
• Die Bestellung muss im System bekannt sein.
• Das Bestätigungsdatum auf der Bestellung darf noch nicht ausgefüllt sein.
• Das Bestätigungsdatum auf der Auftragsbestätigung (IssueDate) darf nicht in der Zukunft liegen.
• Die Mengen, Preise und Währung in der Meldung müssen mit den Mengen, Preisen und der Währung in der Bestellung übereinstimmen.
• Preise müssen vom Typ „Gross“ sein.
• Wenn die elektronische Auftragsbestätigung Einkaufspositionen enthält, die abgelehnt wurden (LineStatusCode = rejected), wird der gesamte Import abgelehnt.

Tipp: Wenn die Validierung der Meldung in Bezug auf einen der oben aufgeführten Punkte fehlgeschlagen ist, wird eine Meldung angezeigt und können Sie direkt zur Ursache springen, indem Sie auf die Meldung auf der Schaltfläche Kontrollieren klicken. Mit dieser Schaltfläche wird das Fenster Elektronische Meldungen geöffnet, in dem die entsprechende Meldung steht und die dazugehörigen Meldung(en) angezeigt werden.