Verwerken van facturen met 6% na 1 januari

Het kan gebeuren dat u na 1 januari 2019 te maken krijgt met verkoop- en inkoopfacturen waarbij het oude BTW-tarief van 6% van toepassing is. Hieronder wordt beschreven hoe u hiermee kunt omgaan.

Verkoopfacturen met 6% na 1 januari 2019

Het aanmaken van verkoopfacturen met 6% na 1 januari kan bijvoorbeeld benodigd zijn wanneer u nog leveringen van voor 1 januari moet factureren of een creditnota moet aanmaken. Om deze verkoopfacturen correct aan te maken en te verwerken is het noodzakelijk om een nieuwe BTW-code financieel aan te maken met een nieuw BTW-tarief van 6%.

Voer de volgende stappen uit:

1. Maak in Isah een nieuw BTW-tarief aan met een percentage van 6,00 in het scherm BTW-tarieven (module Financieel, map Basisgegevens financieel). Kies een letter of cijfer om het nieuwe BTW-tarief aan te duiden, bijvoorbeeld 'J'.
2. Maak in Isah een nieuwe BTW-code financieel aan in het scherm Financiële aansturing BTW (module Financieel, map Basisgegevens financieel). Vul de volgende gegevens in:
   • Vul een BTW-code financieel naar keuze in.
   • Neem de omschrijving over van de BTW-code voor 9%, tenzij in de omschrijving het BTW-percentage is vermeld. In dat geval verwerkt u '6%' in de omschrijving in plaats van '9%'.
   • Selecteer het BTW-tarief van 6%.
   • Neem het BTW-type en de BTW-scenariocode over van de BTW-code voor 9%.
3. Koppel in Agresso Wholesale het BTW-percentage 6% aan het BTW-tarief, in dit geval aan 'J'. Neem hiervoor contact op met de supportafdeling van Agresso Wholesale.
4. Voeg de nieuwe BTW-code financieel en het nieuwe BTW-tarief in Agresso Wholesale toe in de importprofielen (navigatievenster Applicatiebeheer, map Import, scherm Importprofielen, bestand ‘Facturen met specificatie’). Pas voor de verkoopkant de volgende importprofielen aan:
   • 4.2 Verkoopfacturen (ISAH)
   • 4.2 SA1 Verkoopfacturen (ISAH).

   Maak in het profiel de conversietabel bij het veld BTW-code uitgebreider. Vul in de conversietabel de BTW-code financieel van Isah in het veld Oude waarde in. In het veld Nieuwe waarde komt de BTW-tarief code van Wholesale te staan.

   De BTW-inrichting in Isah en Agresso Wholesale is nu gereed voor het aanmaken van verkoopfacturen met 6% na 1 januari 2019.

5. Selecteer in de verkoopregel (module Verkoop, scherm Verkooporders, knop Regels) of het factuuradvies (module Facturering, map Mutatiebestanden) de nieuwe BTW-code financieel handmatig. De verwerking Aanmaken verkoopfacturen gebruikt altijd de BTW-code financieel uit het factuuradvies.

Inkoopfacturen met 6% na 1 januari 2019

Als u inkoopfacturen heeft waarbij het oude BTW-tarief van 6% van toepassing is, kunt u er als volgt mee omgaan:

• Wijzig het voorgestelde BTW-bedrag in 6% na het toevoegen van inkoopfacturen in Isah (module Financieel, scherm Inkoopfacturen).

  Tijdens het exporteren van de inkoopfactuurjournaalposten van Isah naar Agresso Wholesale zal het BTW-bedrag worden overgezet. De Belastingdienst maakt bij de BTW van binnenlandse inkoopfacturen geen onderscheid; alle BTW kunt u terugvorderen via rubriek 5B.

  of

• Registreer de inkoopfacturen met een aparte BTW-code financieel tijdens het boeken van de inkoopfacturen. Maak een extra BTW-code financieel aan in Isah en Agresso Wholesale, op dezelfde wijze als bij 'Verkoopfacturen met 6% na 1 januari 2019' (zie stappen 2 en 4). Voeg de extra BTW-code financieel toe aan de volgende importprofielen van Agresso Wholesale:
  • 4.2 Inkoopfacturen (ISAH)
  • 4.2 SA1 Inkoopfacturen (ISAH).