Mit diesem Infofeld geben Sie an, ob Sie von Ihrem Lieferanten eine Bestätigung Ihrer Bestellposition erhalten haben.Auf diese Weise können Sie:

• einen Lieferanten an seine Vereinbarungen halten
• Ihr Unternehmen über den Fortschritt der Bestellung informieren.

Das Angeben der Bestätigung einer Bestellung oder der Bestellpositionen wirkt sich nicht auf den Bestellvorgang aus. Dies dient lediglich Informationszwecken.

Folgen für den Eingangsplan beim Bestätigen von Bestellpositionen für Artikel

Wenn Sie dem Eingangsplan keine zusätzlichen Eingangspositionen hinzugefügt haben und eine Bestellposition für Artikel bestätigen (manuell oder über Bestellpositionen bestätigen), wird die Bestätigung automatisch in die Eingangsposition übernommen. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie das automatisch ausgefüllte Feld Bestätigt in der Eingangsposition deaktivieren.

Wenn Sie dagegen dem Eingangsplan einer Bestellposition Eingangspositionen hinzugefügt haben, wird eine Bestätigung auf der Bestellposition nicht automatisch auf die Eingangspositionen übernommen. Wenn Sie im Verarbeitungsfenster Bestellpositionen bestätigen das Feld EK-Eingangsplan bestätigen aktivieren, geschieht dies wohl.

Folgen für die Auftragsbestätigung beim Bestätigen der Eingangspositionen

Wenn Sie alle Eingangspositionen jeweils einzeln bestätigt haben, wird in der übergeordneten Bestellposition automatisch das Feld Bestätigt auf der Registerkarte Fortschritt aktiviert. Wenn Sie anschließend die Bestätigung bei allen Eingangspositionen entfernen, wird auch das Feld Bestätigt auf der Registerkarte Fortschritt deaktiviert.

In diesem Feld steht immer das ursprüngliche Eingangsdatum, das mit dem Lieferanten vereinbart worden ist. Wenn der Lieferant angibt, dass er das vereinbarte Eingangsdatum nicht einhalten kann und Sie mit einem neuen einverstanden sind, ändern Sie das Feld Eingangsdatum auf der Registerkarte Allgemein. Das Feld Ursprüngliches Eingangsdatum zeigt jedoch weiterhin das ursprünglich vereinbarte Eingangsdatum an.

Dieses Feld zeigt an, wie viele Artikel Sie erhalten haben.

Dieses Feld zeigt an, wie viele Artikel Sie erhalten haben (in Bestellmengeneinheiten).

Dieses Feld wird aktiviert, wenn im Modul Wareneingang EK die Eingangspositionen für diesen Einkauf verarbeitet worden sind und dabei angegeben wurde, dass nichts mehr eingehen wird.

Dieses Feld wird aktiviert, wenn im Modul Wareneingang EK die Eingangspositionen für diesen Einkauf verarbeitet worden sind und dabei angegeben wurde, dass nichts mehr eingehen wird.Dieses Feld können Sie nicht ändern. Wenn das Feld aktiviert ist, gibt das an, dass der Betrag für eingegangene Verbindlichkeiten zurückgebucht worden ist (die Journalbuchung für eingegangene Verbindlichkeiten entsteht beim Erstellen der Bestellung). Das geschieht lediglich einmal.

Wenn nach der Fertigmeldung doch noch Eingänge gebucht werden müssen, beispielsweise aufgrund einer unerwarteten Nachlieferung, machen Sie die logistische Fertigmeldung rückgängig (Feld Fertig unter Eingang) und buchen Sie die Nachlieferung ein. Alle Wareneingänge, die gebucht werden nachdem die Bestellposition finanziell fertig gemeldet wurde, werden auf Preisdifferenzen gebucht.

Beim Erstellen einer Bestellung wird der Betrag aus Eingegangene Verbindlichkeit/Noch einzugehende Waren auf die Konten Eingegangene Verbindlichkeit/Noch einzugehende Waren gebucht. Beim Buchen des Eingangs wird der Betrag gegengebucht.

Isah berücksichtigt die eingegangenen Mengen.

Beim Buchen des Eingangs wird dieser Betrag auf das Konto Offene EK-Rechnungen gebucht. Der Betrag ist von der eingegangenen Menge abhängig.

Dieses Feld zeigt die Menge an, die bereits in Rechnung gestellt wurde.

Dieses Feld wird aktiviert, wenn beim Verarbeiten der EK-Rechnungsposition angegeben wurde, dass es sich dabei um die letzte Rechnung handelt. Die Fertigmeldung können Sie nicht mehr rückgängig machen, denn die Zwischenkonten „Eingegangene Verbindlichkeiten“ und „Offene Rechnungen“ werden einmalig deaktiviert. Sie können für die Bestellung aber noch eine Rechnung buchen. Für diese Buchung wird das Gegenkonto „Preisdifferenzen“ verwendet.