De standaardgegevens die u hier invult, worden automatisch overgenomen op plaatsen in Isah waar de gegevens voor deze relatie nodig zijn. De velden zijn op die plaatsen nog te wijzigen.

Dit veld maakt het mogelijk een crediteur op te geven die niet hetzelfde is als de leverancier. Normaal gesproken zijn leverancier en crediteur gelijk. De crediteur kan bijvoorbeeld afwijken als de leverancier onderdeel uitmaakt van een inkoopcombinatie waarbij de leverancier de bestelling ontvangt en de goederen levert, maar waarbij de inkoopcombinatie de facturen stuurt en de betaling ontvangt (en dus crediteur is).

De hier ingevulde crediteur wordt overgenomen op inkooporders aan deze leverancier. U kunt de crediteur op de inkooporder nog wijzigen. Komt van een inkooporder een inkoopfactuur binnen, dan wordt de crediteur automatisch ingevuld op de inkoopfactuur zodra u deze registreert. Ook op dat moment kan de crediteur nog worden aangepast.

Let op: Uw eigen bedrijf dient zowel in de module Klanten als in de module Leveranciers te zijn opgenomen onder de code '99999'. Wilt u uw eigen bedrijf opgeven als crediteur bij een leverancier, dan vult u in het veld Crediteur de waarde '99999' in.

Als u van de inkooporders die u naar deze leverancier stuurt een inkooporderbevestiging wilt ontvangen, dan activeert u dit veld. Hoeft u (meestal) geen inkooporderbevestiging te hebben, dan laat u het veld leeg. De instelling op de leverancierkaart kan worden opgenomen op inkooporders die u naar uw leverancier stuurt, zodat een leverancier kan zien of hij u een orderbevestiging dient te sturen.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Leverancier voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor een bepaalde leverancier afwijkt.

In dit veld geeft u aan wanneer u een inkoopherinnering stuurt. Het aantal dagen dat u in dit veld invult, wordt gebruikt als herinneringstermijn voor het rapport Inkoopherinnering in de module Inkoop. U kunt een herinnering sturen voor of na de vastgelegde ontvangstdatum:

• Vult u een positieve waarde in, dan geeft u aan wat de achterstand van een levering moet zijn voordat u de aanmaning verstuurt. Als u bijvoorbeeld '5' invult, dan wordt de inkoopherinnering vijf dagen na de beoogde ontvangstdatum verstuurd.
• Vult u een negatieve waarde in, dan stuurt u een inkoopherinnering vóór de ontvangstdatum. Als u bijvoorbeeld '-5' invult, dan wordt de inkoopherinnering vijf dagen vóór de beoogde ontvangstdatum verstuurd.

Voorwaarden voor aanmaken Inkoopherinnering

Om het rapport Inkoopherinnering te kunnen afdrukken of verzenden per e-mail, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

• De afdrukstatus van de inkooporder is 'Klaar voor afdrukken' of 'Afgedrukt'.
• Er moet minimaal één inkoopregel voor artikelen, gereedschappen of externe bewerkingen aanwezig zijn waarvoor geldt:
  • De ontvangst is nog niet gereedgemeld (tabblad Voortgang, groepsvak Ontvangst).
  • De herinneringstermijn is overschreden (zie hierboven)
  • Totaal aantal ontvangen (som geraliseerde ontvangsten van het ontvangstschema) < aantal besteld (op tabblad Algemeen van de inkoopregel).

In dit veld vult u de klantcode in waarmee de leverancier aan u als klant refereert. Bij contact met deze leverancier kunt u vervolgens in dit veld zien onder welke code uw bedrijf bij de leverancier bekend is.

Dit informatieve veld kunt u gebruiken om aanvullende informatie op te geven. De opmerking is bedoeld als intern veld en verschijnt niet op documenten.

In dit veld geeft u op op welke manier de inkooporders voor deze leverancier moeten worden aangemaakt. Bij het maken van inkooporders in de module Inkoop wordt de instelling uit dit veld gehanteerd.

U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Nieuwe inkooporder per besteladvies:	Besteladviezen voor deze leverancier worden niet verzameld op één inkooporder; er wordt per besteladvies een aparte inkooporder aangemaakt.
Verzamelen meerdere besteladviezen per inkooporder:	Besteladviezen voor deze leverancier worden op één inkooporder geplaatst, mits zij van dezelfde soort zijn (artikel, gereedschap of externe bewerking), in dezelfde valuta zijn opgesteld en verzameld mogen worden (het veld Verzamelen op het besteladvies staat op 'Ja').

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Leverancier voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor een bepaalde leverancier afwijkt.

In dit veld geeft u op op welke manier de verzendbonnen voor externe bewerkingen voor deze leverancier moeten worden aangemaakt. Bij het maken van de verzendbonnen in een productiemodule wordt de instelling uit dit veld gehanteerd.

U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Nieuwe verzendbon per inkooporder:	Verzendingen voor meerdere inkooporders worden niet verzameld op één verzendbon; per inkooporder wordt een aparte verzendbon aangemaakt.
Verzamelen meerdere inkooporders per verzendbon:	Verschillende inkooporders voor externe bewerkingen voor deze leverancier worden verzameld op één verzendbon, mits zij hetzelfde afleveradres en dezelfde expediteur hebben.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Leverancier voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor een bepaalde leverancier afwijkt.

Als u gebruikmaakt van ketenintegratie is het verplicht om hier de SCSN-code in te vullen. Aan deze unieke code wordt een bedrijf herkend in de elektronische communicatie tussen klant en leverancier. Een bedrijf kan als klant een elektronische inkooporder plaatsen bij het ene bedrijf en als leverancier een verkooporder bij een ander bedrijf. Zowel in de rol van klant als in de rol van leverancier wordt het bedrijf geïdentificeerd met dezelfde unieke SCSN-code.