In diesem Feld können Sie für den Artikel eine VK-Gruppe eingeben. EK-Artikelgruppen können Sie verwenden, um Artikel unter dem Gesichtspunkt des Einkaufs in Gruppen einzuteilen.

Wenn Sie den Artikel in erster Linie an einen bestimmten Kunden verkaufen, können Sie diesen Kunden in das Feld Kunde aufnehmen. Den Artikel können Sie auch noch an andere Kunden verkaufen. Er ist nicht automatisch kundenspezifisch.

Verkaufen Sie den Artikel standardmäßig an eine Reihe von Kunden, können Sie diese Kunden unter der Schaltfläche Kunden eingeben. Dabei können Sie für jeden einzelnen Kunden auch Preise und Preisstaffelungen aufnehmen. Den Artikel können Sie auch noch an andere Kunden verkaufen. Er ist nicht automatisch kundenspezifisch.

Wenn Sie den Artikel dem Kunden im Feld Kunde oder den Kunden unter der Schaltfläche Kunden exklusiv verkaufen möchten, aktivieren Sie das Feld Kundenspezifischer Artikel. Der Artikel kann dann nur noch aufgenommen werden in Angeboten und Aufträgen für:

• den Kunden im Feld Kunde und
• den/die Kunde(n) unter der Schaltfläche Kunden.

In dieses Feld geben Sie den Code ein, unter dem der Artikel beim Kunden (aus dem Feld Kunde) bekannt ist.

In diesem Feld steht, welche Lieferzeit normalerweise bei diesem Artikel berücksichtigt werden muss, wenn er verkauft wird. Die Lieferzeit wird in regulären Werktagen festgelegt.

Im Feld Recheneinheit können Sie angeben, für welche Recheneinheit der Preis jeweils gilt. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Einheit	Das ist die Bestandseinheit, die im Fenster Artikel auf der Registerkarte Allgemein eingestellt ist.
Gewicht	Kilogramm
Fläche	Quadratmeter
Einkaufsmengeneinheit	Das ist die Bestelleinheit, die auf der Registerkarte Einkauf im Fenster Artikel eingestellt ist. Diese Auswahlmöglichkeit steht nur bei der Recheneinheit für den Bestellpreis zur Verfügung.
Verkaufsmengeneinheit	Das ist die Verkaufs-ME, die auf der Registerkarte Verkauf im Fenster Artikel eingestellt ist. Diese Auswahlmöglichkeit steht nur bei der Recheneinheit für den Verkaufspreis zur Verfügung.

Sobald Sie eine Auswahl getroffen haben, wird die Recheneinheit im Feld hinter Rechenmenge angezeigt.

Im Feld Rechenmenge können Sie angeben, für wie viele Recheneinheiten der Preis jeweils gilt. Wenn Sie im Feld Recheneinheit z. B. „Gewicht“ wählen und unter Recheneinheit „100“ eingeben, gilt der Preis pro 100 kg.

Hier steht der Standardverkaufspreis des Artikels. Der Verkaufspreis wird automatisch in Angebote und Aufträge für diesen Artikel übernommen. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Wenn Sie in das Feld Zuschlag/Rabatt einen Zuschlag oder einen Rabatt eingeben, wird dieser mit dem Preis verrechnet. Isah verwendet den berechneten VK-Preis (einschließlich Zuschlag oder Rabatt) als VK-Preis für diesen Artikel.

Anmerkung: Dieses Feld steht sowohl auf der Registerkarte Verkauf wie auch auf der Registerkarte Preise. Eine Änderung auf der einen Registerkarte wird automatisch auf der anderen Registerkarte durchgeführt.

Wenn Sie mehrere Verkaufspreise angeben möchten, zum Beispiel Staffelungen oder VK-Preise pro Kunde, können Sie dazu die Schaltfläche Kunden verwenden. Der Preis auf der Registerkarte Verkauf wird nur verwendet, wenn für einen Kunden kein spezifischerer Preis gefunden wurde (z. B. in einem Vertrag, in einer Preisliste oder unter der Schaltfläche Kunden).

Falls zutreffend, nehmen Sie hier den Zuschlags- oder Rabattsatz auf. Der Zuschlags- oder Rabattbetrag wird über den eingegebenen Preis berechnet.

Der Zuschlag/Rabatt wird automatisch in die Bestellvorschläge und Bestellpositionen für diesen Artikel übernommen. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Wenn Sie einen Zuschlag aufführen möchten, geben Sie einen positiven Prozentsatz ein, für einen Rabatt verwenden Sie einen negativen Prozentsatz.

Dies ist ein Infofeld, das Sie nicht ändern können. Es handelt sich um den berechneten VK-Preis (VK-Preis einschließlich Zuschlag oder Rabatt). Dieser Preis wird als VK-Preis auf Angeboten oder Kundenaufträgen für diesen Artikel verwendet, es sei denn, dass für den Kunden ein spezifischerer Preis gefunden wurde (beispielsweise in einem Vertrag). Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Hier kann definiert werden, in welcher Einheit der Artikel (meistens) verkauft wird. Beim Ausfüllen dieses Felds können Sie ein Listenfeld verwenden, Sie können jedoch auch eine Einheit eingeben, die nicht in dem Listenfeld vorkommt. Ein Beispiel dafür ist die Verkauf-ME „Karton“.

In dem Feld hinter der Verkauf-ME wird definiert, aus wie vielen Lager-ME eine Verkauf-ME besteht. Diese Information ist erforderlich, um an anderer Stelle im System Umrechnungen zwischen den verschiedenen Mengeneinheiten durchführen zu können.

Hier stellen Sie einen Mengeneinheitscode für den Verkauf ein. Dieser Mengeneinheitscode wirkt sich auf die Angebote und Aufträge aus. Wenn Sie den Mengeneinheitscode zum Beispiel auf „Menge * Länge“ einstellen, müssen Sie in den Bestellvorschlag für den Artikel eine Menge und eine Länge eingeben, und können Sie keine Breite oder Höhe eintragen.

Dieses Feld ist daher eine direkte Ansteuerung der Art und Weise, wie der Artikel in einem Angebot oder Auftrag erfasst wird.

Beachten Sie bitte: Wenn der Verkauf-ME-Code von dem Lager-ME-Code abweicht, ist hinter dem Feld Verkauf-ME der richtige Umrechnungswert für die beiden Mengeneinheiten einzugeben.

Beispiel

Auf der Registerkarte Allgemein werden die Lager-ME eines Artikels folgendermaßen definiert:

Mengeneinheitscode	Stück
Mengeneinheit (ME)	Menge

Sie können den Artikel jedoch ausschließlich in Kartons mit jeweils 10 Stück verkaufen. Auf der Registerkarte Verkauf müssen Sie daraufhin die folgenden Mengeneinheiten angeben:

Mengeneinheitscode	Menge
Verkaufsmengeneinheit	Karton

Die Umrechnung der Verkauf-ME ist damit: Karton = 10 St.

Hier geben Sie einen Standardwert ein, der in neue Verkaufsunterpositionen übernommen wird, in die dieser Artikel aufgenommen wird. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Dieses Feld ist bei verwendeten Dummy-Artikeln relevant, um Kosten oder Dienstleistungen in Rechnung zu stellen, die zu einem anderen „normalen“ Artikel gehören, zum Beispiel „Bearbeitungsgebühr“ bei dem Artikel „Display“.

Ein Artikel, der zu einem anderen Artikel gehört, kann automatisch zusammen mit dem Hauptartikel in Rechnung gestellt werden. Sie erstellen dafür in einem Kundenauftrag eine Verkaufsposition mit dem Hauptartikel („Display“), und bei dieser Verkaufsposition nehmen Sie eine VK-Unterposition mit dem Artikel auf, der dazugehört („Bearbeitungsgebühr“).

Der Artikel in der VK-Unterposition kann automatisch fakturiert werden, sobald eine Rechnung für den Hauptartikel erstellt wird; dafür muss die Anwendung jedoch erkennen können, auf welche Weise mit dem Rechnungsbetrag der VK-Unterposition umgegangen werden soll. Dies können Sie im Feld Fakturierungsart angeben.

Sie können aus den folgenden Möglichkeiten wählen:

Nicht zutreffend:	Das geben Sie bei Artikeln ein, die nicht zu dem Typ „Kosten“ oder „Dienstleistungen“ gehören.
Keine Geschäftsbeziehung:	Es besteht keine direkte Beziehung zwischen dem Versand der „echten“ Artikel und der Fakturierung der Kosten oder Dienstleistungen. Die Fakturierung der Kosten und Dienstleistungen wird also nicht über die Lieferscheine abgewickelt. Wenn Sie „Keine Geschäftsverbindung“ auswählen, können Sie beispielsweise die Rechnungen für Kosten und Dienstleistungen manuell erstellen. Sie legen selbst bei der Fakturierung fest, auf welcher Rechnung die Kosten oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden.
Direkt proportional übernehmen:	Die Fakturierung der Kosten und Dienstleistungen erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der „echten“ Artikel, die versandt wurde. Wenn zum Beispiel ein Viertel der Artikel versandt wurde, wird in der Rechnung auch ein Viertel des Rechnungsbetrag für Kosten oder Dienstleistungen in Rechnung gestellt.
Einmalig übernehmen, erster Versand:	Die Kosten oder Dienstleistungen werden bei dem ersten Versand der Artikel vollständig fakturiert.
Einmalig übernehmen, letzter Versand erledigt:	Die Kosten oder Dienstleistungen werden bei dem letzten Versand der Artikel vollständig fakturiert, sobald der Versand abgeschlossen ist.
Pro Versand übernehmen	Die angegebenen Kosten oder Dienstleistungen werden bei jedem Versand für den vollständigen Betrag in Rechnung gestellt.

Über den Druckcode geben Sie an, in welchen externen Dokumenten der Artikel (Einkaufsartikel oder Fertigungsartikel) aufgenommen werden soll, wenn dieser über ein Verkaufsangebot oder einen Kundenauftrag verkauft wird. Sie können zwischen „Nicht drucken“ und verschiedenen Kombinationen aus den Möglichkeiten Auftragsbestätigung, Versand (Lieferschein) und Fakturierung (Rechnung) auswählen.

Soll zum Beispiel der Artikel „Verpackung“ in einen Kundenauftrag übernommen werden, dann soll dieser Posten eher nicht auf dem Lieferschein, sondern auf der Auftragsbestätigung und der Rechnung ausgedruckt werden. Sie wählen dann den Druckcode „Auftragsbestätigung + Fakturierung“.

Die Einstellung in diesem Feld ist ein Standardwert, der in die Verkaufsposition übernommen wird, sobald der Artikel in eine Verkaufsposition aufgenommen wird. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.