Mit diesem Infofeld geben Sie an, ob Sie von Ihrem Lieferanten eine Bestätigung Ihrer Bestellposition erhalten haben.Auf diese Weise können Sie:

• einen Lieferanten an seine Vereinbarungen halten
• Ihr Unternehmen über den Fortschritt der Bestellung informieren.

Das Angeben der Bestätigung einer Bestellung oder der Bestellpositionen wirkt sich nicht auf den Bestellvorgang aus. Dies dient lediglich Informationszwecken.

In diesem Feld steht immer das ursprüngliche Eingangsdatum, das mit dem Lieferanten vereinbart worden ist. Wenn der Lieferant angibt, dass er das vereinbarte Eingangsdatum nicht einhalten kann und Sie mit einem neuen einverstanden sind, ändern Sie das Feld Eingangsdatum auf der Registerkarte Allgemein. Das Feld Ursprüngliches Eingangsdatum zeigt jedoch weiterhin das ursprünglich vereinbarte Eingangsdatum an.

Dieses Feld zeigt an, wie viele von den als Fremdvergabe bearbeiteten Komponenten bereits wieder vom Lieferanten geliefert wurden.

Dieses Feld wird aktiviert, wenn im Modul Wareneingang EK die Eingangspositionen für diesen Einkauf verarbeitet worden sind und dabei angegeben wurde, dass nichts mehr eingehen wird.

Wenn Sie das Feld im Modul Einkauf aktivieren möchten, verwenden Sie Verarbeitung Eingang fertig melden. Wenn Sie die Fertigmeldung rückgängig machen möchten, verwenden Sie Fertigmeldung Eingang rückgängig machen.

Dieses Feld wird aktiviert, wenn im Modul Wareneingang EK die Eingangspositionen für diesen Einkauf verarbeitet worden sind und dabei angegeben wurde, dass nichts mehr eingehen wird.Dieses Feld können Sie nicht ändern. Wenn das Feld aktiviert ist, gibt das an, dass der Betrag für eingegangene Verbindlichkeiten zurückgebucht worden ist (die Journalbuchung für eingegangene Verbindlichkeiten entsteht beim Erstellen der Bestellung). Das geschieht lediglich einmal.

Wenn nach der Fertigmeldung doch noch Eingänge gebucht werden müssen, beispielsweise aufgrund einer unerwarteten Nachlieferung, machen Sie die logistische Fertigmeldung rückgängig (Feld Fertig unter Eingang) und buchen Sie die Nachlieferung ein. Alle Wareneingänge, die gebucht werden nachdem die Bestellposition finanziell fertig gemeldet wurde, werden auf Preisdifferenzen gebucht.

Beim Erstellen einer Bestellung wird der Betrag aus Eingegangene Verbindlichkeit/Noch einzugehende Waren auf die Konten Eingegangene Verbindlichkeit/Noch einzugehende Waren gebucht. Beim Buchen des Eingangs wird der Betrag gegengebucht.

Beim Buchen des Eingangs wird dieser Betrag auf das Konto Offene EK-Rechnungen gebucht.

Dieses Feld zeigt an, wie viele Komponenten, die als Fremdvergabe bearbeitet werden müssen, zum Lieferanten geschickt worden sind.

Dieses Feld wird aktiviert, wenn beim Versenden der Komponenten für diese Fremdvergabe angegeben wurde, dass alle Komponenten für diese Fremdvergabe versandt worden sind (Feld Letzter Versand) und die Lieferplanposition verarbeitet wird.

Dieses Feld zeigt die Menge der bearbeiteten Komponenten/Artikel an, die bereits in Rechnung gestellt wurde.

Dieses Feld wird aktiviert, wenn beim Verarbeiten der EK-Rechnungsposition angegeben wurde, dass es sich dabei um die letzte Rechnung handelt. Die Fertigmeldung können Sie nicht mehr rückgängig machen, denn die Zwischenkonten „Eingegangene Verbindlichkeiten“ und „Offene Rechnungen“ werden einmalig deaktiviert. Sie können für die Bestellung aber noch eine Rechnung buchen. Für diese Buchung wird das Gegenkonto „Preisdifferenzen“ verwendet.