EK-Rechnungen

Im Fenster EK-Rechnungen erfassen Sie die EK-Rechnungen, die Sie von Ihren Lieferanten erhalten haben. Eine EK-Rechnung besteht aus:

• einem EK-Rechnungskopf, in dem die allgemeinen Rechnungsangaben stehen, wie der Gesamtbetrag, die Umsatzsteuer und der Lieferant, der die Rechnung geschickt hat
• EK-Rechnungspositionen, in denen die Daten der Artikel, Werkzeuge und Fremdvergaben stehen, die auf der EK-Rechnung in Rechnung gestellt werden

Sie fügen EK-Rechnungen mit dem Fenster EK-Rechnungen hinzu. Die EK-Rechnungen werden automatisch nummeriert.

Beachten Sie bitte: Während der Speicherung der EK-Rechnung kontrolliert Isah, ob die Kombination von Kreditorencode und Referenz bereits vorkommt. Das wird auf diese Weise ausgeführt, um zu vermeiden, das Rechnungen von Ihrem Lieferanten doppelt gebucht werden. Wenn die Kombination Kreditor und Referenz bereits vorhanden ist, wird die Meldung angezeigt: „Die Kombination Kreditor und Referenz ist bereits vorhanden. Möchten Sie trotzdem fortfahren?“

Tipp: Im Fenster Nummern im Modul Allgemeine Einstellungen wurde festgelegt, auf welche Weise die Nummern aufgebaut sind.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie eine EK-Rechnung erhalten, für die mehrere USt-Schlüssel gelten, spezifizieren Sie sie mit der Schaltfläche USt-Beträge.

Wenn Sie die EK-Rechnung und die Positionen hinzugefügt haben, ist die EK-Rechnung erfasst, jedoch noch nicht gebucht. Es wurden damit auch noch keine Journalbuchungen erstellt. Zur Buchung der EK-Rechnung verwenden Sie EK-Rechnungen vorläufig verarbeiten oder EK-Rechnungen endgültig verarbeiten.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie eine EK-Rechnung endgültig verarbeitet haben, können Sie diesen Vorgang nicht mehr rückgängig machen. Auf einer verarbeiteten EK-Rechnung können Sie keine Änderungen mehr anbringen. Nur auf der Registerkarte Memo können Sie noch Hinweise aufführen.