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Inhoudsopgave

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Zahlungsbedingungen

Sie verwenden das Fenster Zahlungsbedingungen, um eine Einteilung nach den Zahlungsbedingungen vorzunehmen, die in Ihrem Unternehmen angewendet werden. Dies können beispielsweise Einkaufs- und Verkaufsbedingungen sein. Sie können die Zahlungsbedingungen bei Kunden und Lieferanten verwenden. Zahlungsbedingungen werden u. a. auf Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Bestellungen gedruckt.

Die Zahlungsbedingung, die in die Kunden- oder Lieferantenkarte eingetragen ist, wird automatisch in die Angebote und Aufträge für den Kunden und die Bestellungen für den Lieferanten übernommen. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Die Abteilung Verkauf kann mit einer Zahlungsbedingung ein Skonto oder eine Kreditbeschränkung verbinden. Bei einem Skonto können Sie z. B. angeben, dass ein Kunde einen Preisnachlass von 2 % erhält, wenn die Rechnung innerhalb von 10 Tagen bezahlt wird. Sie können allerdings auch festlegen, dass ein Kunde 2 % Säumnisaufschlag erhält, wenn die Rechnung nicht innerhalb von 10 Tagen beglichen wird. Die Regelung, die Sie hier festgelegen, tritt in Kraft, sobald die Rechnung gebucht wird.

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

Felder

Typ

Zahlungsfrist

Frist

Berechnung Fälligkeitsdatum

Prozentsatz

USt-Schlüssel

Sachkonto

Automatische incasso