Mit der Verarbeitung Zuweisen und aufteilen teilen Sie die Menge von einer Position Rechnungsspezifikation nach Fortschritt auf und stellen Sie diese für mehrere Debitoren in Rechnung, zum Beispiel: von 6 Stück von Artikel X muss Debitor A 2 Stück bezahlen und Debitor B 4 Stück.

Die ursprüngliche Position ist eine Position mit einem Rest. Die Menge beträgt mindestens „0". Sie können auf dieser Position angeben, ob diese Position nach der Aufteilung in Rechnung gestellt werden soll, indem Sie das Feld Aktiv aktivieren. Sie können auch angeben, ob die Position auf der VK-Rechnung gedruckt werden soll, indem Sie das Feld Drucken aktivieren.

Die neuen Positionen Rechnungsspezifikation nach Fortschritt erhalten einen Entstehungscode „Aufteilen" und denselben Quellcode wie die ursprüngliche Position.

Der Quellcode dient dem logischen Sortieren der Positionen der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt. Angenommen, die Rechnungsspezifikation nach Fortschritt wird unter einer Verkaufsposition mit einer Verarbeitung einem anderen Debitor zugewiesen. Die Verarbeitung erstellt 100 neue Positionen. Von den ursprünglichen und den neuen Positionen soll angezeigt werden, welche zusammen gehören. Grundlage für die Positionen 1 und 101 sind für beide dieselbe(n) Nachkalkulationsposition(en) und somit erhalten sie auch denselben Quellcode. Sie enthalten beispielsweise denselben Artikel, aber haben verschiedene Debitoren. Die Positionen 2 und 102 gehören zusammen, die Positionen 3 und 103 usw. Wenn Sie nach dem Quellcode sortieren, werden die dazugehörigen Positionen immer zusammen angezeigt. Damit verschaffen Sie sich eine Übersicht und können Sie einfach Änderungen durchführen.

Diese Verarbeitung kann nur ausgeführt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Position Rechnungsspezifikation nach Fortschritt sind nicht mit einem Rechnungsvorschlag oder einer VK-Rechnung verknüpft.
• Die Position Rechnungsspezifikation nach Fortschritt hat die Art „Artikel". Der Preiskunde der neuen Position weicht möglicherweise von dem Preiskunden in der ursprünglichen Position ab. In diesem Fall muss der Preis neu ermittelt werden und das ist nur für Artikel möglich und nicht für beispielsweise Stunden.

Beim Hinzufügen neuer Positionen wird, nachdem ein Preiskunde und die Menge eingetragen wurden, der Preis ermittelt. Die Preisermittlung ist von der Art der Rechnung nach Fortschritt abhängig, die in der Verkaufsposition auf der Registerkarte Fakturierung angegeben ist. Im Fenster Arten Rechnung nach Fortschritt, Registerkarte Verarbeitung Nachkalkulation ist angegeben, wie die kaufmännischen Herstellkosten von Artikeln in der Rechnungsspezifikation nach Fortschritt ermittelt wird.

• Versandmenge * Verkaufspreis: der Suchpfad für den Verkaufspreis wird durchlaufen
• NKL Herstellkosten und Spanne: der Preis der ursprünglichen Position Rechnungsspezifikation nach Fortschritt wird übernommen.

Beispiel

Drei Stück mit einer Gesamtsumme von 75,- € werden über zwei neue Debitoren verteilt. Die Position Rechnungsspezifikation nach Fortschritt wird in zwei neue Positionen aufgeteilt:

Insgesamt werden also 73,75 € fakturiert. Das ist weniger als die ursprünglich 75,- € wegen des Rabatts, der im Preissuchpfad von Preiskunde BE005 gefunden wurde.

Siehe auch Rechnung nach Fortschritt.