Der Lieferantencode ist die einmalige Kennzeichnung eines Lieferanten. Der Lieferantencode wird verwendet, um in Bestellungen, EK-Rechnungen und Ähnlichem auf den Lieferanten zu verweisen.

Sie ändern einen Lieferantencode nur mithilfe der Verarbeitung Lieferantencode ändern (im Ordner Verarbeitungen im Modul Lieferanten).

Hier können Sie eine Hausnummer, eventuell mit einer Zusatzbezeichnung eingeben, beispielsweise 64 A. Wenn Sie Supply Chain Integrator verwenden, müssen Sie eine Hausnummer (mit Zusatz) eingeben.

Geben Sie auch für Firmen in Deutschland den korrekten Ländercode ein (z. B. „D“). Die Eingabe des Landes ist erforderlich, um den geltenden USt-Schlüssel für eine Transaktion im Suchpfad USt suchen zu können. Der Name des Landes wird automatisch hinter dem Ländercode angezeigt.

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

In diesem Feld können Sie angeben, dass die Daten nicht länger gelten. Datensätze mit der Einstellung „Ungültig“ werden aus der Liste ausgeblendet. Sie können aber noch über eine Voreinstellung aufgerufen werden, die auch ungültige Daten anzeigt.

Wenn Sie an einem bestimmten Datum für diesen Kunden aktiv werden müssen, geben Sie das entsprechende Datum hier ein.

Wenn Sie nähere Informationen zu diesem Überwachungsdatum eingeben möchten, beispielsweise eine genaue Bezeichnung der an diesem Tag auszuführenden Aufgaben, können Sie dafür das Memoblatt verwenden. Das Memoblatt rufen Sie auf, indem Sie auf die Registerkarte Memo klicken.

Beispiel

Überwachungsdatum	Auf dem Memoblatt
3-5-2011	Bezüglich Rechnung anrufen

Kunden und Lieferanten werden in Kunden- und Lieferantengruppen eingeteilt. Jedem Kunden und Lieferanten muss jeweils eine Gruppe zugewiesen werden. Das Feld Gruppe finden Sie auf der Registerkarte Allgemein und auf der Registerkarte FiBu. Auf der Registerkarte Allgemein können Sie sehen, welcher Gruppe der Lieferant zugeordnet ist, Sie können das Feld dort jedoch nicht ändern. Auf der Registerkarte FiBu kann das Feld dagegen geändert werden.

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

Beachten Sie bitte: Wenn Sie Isah mit einem FiBu-Programm verknüpft haben, kann eine Änderung der Kunden- oder Lieferantengruppe finanzielle Folgen haben. Buchungen können nämlich über die Gruppen an Sachkonten weitergeleitet werden.

Zu allen Artikeln können Sie Texte in verschiedenen Sprachen aufnehmen, beispielsweise Bezeichnungen. Wenn Sie in dieses Feld die Sprache dieses Kunden eingeben, werden die Texte der relevanten Artikel automatisch in der betreffenden Sprache auf den externen Dokumenten an dieses Unternehmen ausgegeben (z. B. auf der Auftragsbestätigung).

Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.

Hier können Sie eintragen, welcher Mitarbeiter Ihres Unternehmens als Einkäufer für diesen Lieferanten auftritt. Sie können eine Auswahl aus der Mitarbeiterdatei vornehmen. Der Einkäufer, den Sie hier eintragen, wird automatisch eingetragen, wenn Sie eine Bestellung für diesen Lieferanten hinzufügen. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.

Tipp: Im Fenster Standardwertekönnen Sie auf der Registerkarte Lieferanten für dieses Feld einen Wert angeben, der als Standardwert für alle Lieferanten gilt. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Lieferanten automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für einen bestimmten Lieferanten abweicht.