Bestellungen Fremdvergaben

Im Fenster Bestellungen Fremdvergaben wird eine Übersicht aller erstellten Bestellungen für Fremdvergaben angezeigt.

Auf der höchsten Ebene finden Sie die allgemeinen Angaben der Bestellung: Lieferant, Zahlungsbedingung, Währung usw. Klicken Sie auf die Schaltfläche Positionen, um das Fenster Bestellpositionen Fremdvergaben zu öffnen. Das Fenster Bestellpositionen Fremdvergaben zeigt an, welche Fremdvergaben auf der ausgewählten Bestellung bestellt worden sind.

Sie verwenden das Fenster EK-Anfragen und Bestellungen Fremdvergaben als Grundlage für den Eingang der Komponenten aus den Fremdvergaben. Wählen Sie die Bestellung aus, deren Eingang Sie erfassen möchten, öffnen Sie das Menü Bearbeiten und wählen Sie Eingangspositionen EK-Fremdvergaben erstellen. Für alle Bestellposten der ausgewählten Bestellung werden jetzt Eingangspositionen erstellt. Diese werden automatisch im Fenster Eingänge EK Fremdvergaben angezeigt. Anschließend können Sie den Eingang weiter abwickeln.

Dieses Feld zeigt die Anschrift an bei der die Bestellung abgeliefert wird. Das ist die Anschrift, die bei der Registrierung Ihres eigenen Unternehmens in Isah (Kunde „99999“) als Lieferanschrift angegeben wurde.

Mit dem Versandstatus wird angegeben, ob das Dokument versendet wurde/werden darf. Folgende Status stehen zur Verfügung:

Nicht versenden:	Das Dokument darf (noch) nicht versendet werden, beispielsweise weil die Daten noch kontrolliert werden müssen.
Bereit zum Versenden:	Das Dokument darf versendet werden.
Versendet:	Das Dokument wurde bereits versendet.

Sie können den Versandstatus ändern, beispielsweise wenn ein Dokument neu versendet werden soll.

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn auf der ausgewählten Bestellposition eine Änderung durchgeführt wurde. Dieses Feld können Sie nicht ändern.

Anmerkung: Das Feld wird nicht aktiviert, wenn eine Änderung auf der Position der EK-Anfrage oder Bestellung durchgeführt wurde, da es beispielsweise einen anderen Ansprechpartner gibt. Ausschließlich Änderungen, die im direkten Zusammenhang mit einer Bestellung stehen, werden in diesem Feld angezeigt.

Dieses Feld wird automatisch aktiviert, wenn für die ausgewählte Bestellung oder Bestellposition Eingänge registriert wurden oder wenn EK-Rechnungen verarbeitet wurden. Dieses Feld können Sie nicht ändern.