De standaardgegevens die u hier invult, worden automatisch overgenomen op plaatsen in Isah waar de gegevens voor deze relatie nodig zijn. De velden zijn op die plaatsen nog te wijzigen.

Dit veld maakt het mogelijk om een debiteur op te geven die niet hetzelfde is als de klant. De verkoopfactuur komt dan te staan op naam van de debiteur, terwijl de eindproducten worden geleverd aan de klant.

De waarde die u hier opgeeft, is de standaard debiteur. Deze verschijnt automatisch op de offertes, orders en facturen voor deze klant. Het veld is op deze plaatsen nog te wijzigen.

Als de klant en debiteur hetzelfde zijn, dan staat in dit veld de klantcode van deze klant.

In dit veld vult u de leverancierscode in waarmee de klant aan u als leverancier refereert. Bij contact met deze klant kunt u vervolgens in dit veld zien onder welke code uw bedrijf bij de klant bekend is.

Dit informatieve veld kunt u gebruiken om aanvullende informatie op te geven. De opmerking is bedoeld als intern veld en verschijnt niet op documenten.

Als u dit veld activeert, wordt op elke order voor deze klant automatisch het veld Orderbevestiging geactiveerd, wat betekent dat u aan deze klant een orderbevestiging dient te sturen. Wat u op de klantkaart invult, geldt als standaardwaarde. Het veld is op de order nog te wijzigen.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.

Deze instelling werkt door in het scherm Verzendschema expeditie, tabblad Algemeen, veld Fiat voor verzending. Als het veld Automatisch fiatteren op de klantkaart is geactiveerd, activeert Isah het veld Fiat voor verzending zodra u in het scherm Verzendschema expeditie het wijzigen aan zet.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.

In dit veld geeft u op op welke manier de expeditiebonnen voor deze klant moeten worden aangemaakt. Bij het maken van expeditiebonnen in de module Expeditie wordt de instelling uit dit veld gehanteerd.

U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Nieuwe expeditiebon per order:	voor iedere order voor deze klant moet een nieuwe expeditiebon worden aangemaakt
Verzamelen meerdere orders per expeditiebon:	verschillende orders voor deze klant worden op dezelfde expeditiebon verzameld, mits zij hetzelfde afleveradres en dezelfde expediteur hebben.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.

In dit veld geeft u op op welke manier de facturen voor deze klant moeten worden aangemaakt. Bij het maken van facturen in de module Facturering wordt de instelling uit dit veld gehanteerd.

U heeft de volgende keuzemogelijkheden:

Nieuwe factuur per order:	Deze instelling gebruikt u als u facturen die betrekking hebben op verschillende orders apart wilt laten afdrukken.
Nieuwe factuur per expeditiebon:	Deze instelling gebruikt u als u voor verschillende expeditiebonnen ook afzonderlijke facturen wilt afdrukken. Er wordt daarbij wel gekeken of de verzendingen op deze expeditiebon in dezelfde valuta gefactureerd moeten worden en of zij dezelfde betalingsconditie hebben; is dit niet het geval, dan zullen zij toch op afzonderlijke facturen verschijnen.
Nieuwe factuur per debiteur:	U kiest voor deze instelling als u de factuuradviezen per debiteur wilt verzamelen op een verkoopfactuur. Zolang het maar gaat om dezelfde debiteur geldt dit ook wanneer het meerdere verkooporders of expeditiebonnen betreft.

Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.

Als u gebruikmaakt van ketenintegratie is het verplicht om hier de SCSN-code in te vullen. Aan deze unieke code wordt een bedrijf herkend in de elektronische communicatie tussen klant en leverancier. Een bedrijf kan als klant een elektronische inkooporder plaatsen bij het ene bedrijf en als leverancier een verkooporder bij een ander bedrijf. Zowel in de rol van klant als in de rol van leverancier wordt het bedrijf geïdentificeerd met dezelfde unieke SCSN-code.