Mit der Identifikationsmethode wählen Sie aus, wie diese Kundenbeziehung in den elektronischen Meldungen identifiziert werden soll. Sie können nur eine Option auswählen. Der einmalige Code, der hinter der von Ihnen ausgewählten Option steht, wird in den eingehenden und ausgehenden Meldungen zur Identifizierung des Unternehmens verwendet.
Wenn Sie Identifikation über SCSN ausfüllen, ist das Feld für den SCSN-Code ein Pflichtfeld: ein Code, mit dem ein Unternehmen sich für die Kommunikation innerhalb der Kette identifiziert.
Wählen Sie die IHK-Nummer oder USt-Id-Nummer, dann muss die entsprechende Nummer eingetragen sein. Sie können die Werte allerdings nicht mehr auf der Registerkarte Supply Chain Integrator ändern, weil es sich um gesetzlich festgelegte Daten handelt, die korrekt sein müssen. Sie können nur auf der Registerkarte FiBu von Mitarbeitern, die dafür über Rechte verfügen, geändert werden. Können Sie hier keine Nummer eintragen, müssen Sie eine andere Identifikationsmethode auswählen.
Eine GLN (Global Location Number) ist eine weltweit einmalige Identifikationsnummer, die jedes Unternehmen bei GS1 Nederland beantragen kann.
Anmerkung: Wenn ein Kunde oder Lieferant im Fenster Unternehmen angezeigt wird, können Sie die Identifikationsdaten für SCI nur im Fenster Unternehmen ändern. Die Identifikationsdaten im Fenster Kunden und Lieferanten sind in diesem Fall rein informativ. Ändern Sie die Identifikationsdaten im Fenster Unternehmen, dann werden diese in den Feldern bei dem Kunden oder dem Lieferanten angezeigt.
Identifikationsmethode eigenes Unternehmen
Auch hier wählen Sie eine Identifikationsmethode aus, aber jetzt geben Sie an, mit welchem einmaligen Code Ihr eigenes Unternehmen in der elektronischen Kommunikation mit dieser Kundenbeziehung identifiziert werden soll. Oft ist von der Kundenbeziehung angegeben, mit welcher Methode gearbeitet wird, und können Sie die Daten dahingehend anpassen. Einen Code oder eine Nummer unter Ihrer eigenen Registrierung ändern Sie unter der Registrierung Ihres eigenen Unternehmens („99999“ im Modul Kunden oder Lieferanten).
Bitte beachten Sie: Legen Sie Ihre eigenen Daten bei einer Kundenbeziehung im Modul Kunden fest, dann sind Sie für das Unternehmen der Lieferant. In dem Fall ändern Sie dann auch Ihre eigenen Daten unter Lieferant „99999“. Für Ihre Kundenbeziehungen im Modul Lieferanten ist das umgekehrt: Sie sind für sie der Kunde; Ihre eigenen Daten kommen aus dem Modul Kunden.
Hinweis
Weil nicht alle Unternehmen mit allen Methoden arbeiten, ist es wichtig, dass die Einstellung der Identifikationsmethode in der Kommunikation mit dieser Kundenbeziehung immer übernommen wird. Das ist auch dann der Fall, wenn Ihre eigene Registrierung einen abweichenden Debitor oder Kreditor mit einer anderen Identifikationsmethode enthält.
Ausgehend von dem Szenario, dass „99999 Eigenes Unternehmen“ einen Debitor hat, der „99997 Debitor eigenes Unternehmen“ heißt, und dass auf der Registerkarte Supply Chain Integrator von diesem Debitor die Identifikationsmethode „GLN“ angegeben wurde, dann wird jetzt in Isah bei elektronischer Kommunikation mit diesem Lieferanten in der Benachrichtigung die IHK-Nummer von „99997 Debitor eigenes Unternehmen“ und nicht die GLN übernommen. Denn der Lieferant hat ja angegeben, dass sie mit IHK-Nummern arbeiten, und das wurde darum auch so übernommen. Hat der Debitor die angefragte Nummer nicht, dann wird eine Meldung ausgegeben, sodass Sie die fehlende Nummer ergänzen können.
Das Feld Transformationsscript gilt für die Supply Chain Integration und kann verwendet werden, um ein Script vorzugeben, das die elektronischen Meldungen ändert. Sie können dieses Feld für die Änderung von Meldungen verwenden:
wenn Sie eine XML-Meldung in einer E-Mail erhalten und diese selbst mit Meldung importieren in Isah importieren
Arbeiten Sie mit einem automatischen Webinterface, wird der SCI kein Script antreffen.
Transformationsscript - Versenden
Wenn beim Versenden einer elektronischen Kundenauftragsbestätigung oder VK-Rechnung in der Meldung automatisch Änderungen durchgeführt werden sollen, kann dazu in diesem Feld ein Script vorgegeben werden. Das Script startet beim Versenden der Kundenauftragsbestätigung oder VK-Rechnung, womit der Inhalt der Meldung geändert wird. Die Ausgabe des Scripts dient danach als die zu versendende elektronische Meldung.
Transformationsscript - Eingegangen
Soll beim Import eines elektronischen Auftrags ein Script gestartet werden, um die Meldung vor dem Import zu ändern, dann legen Sie dazu in diesem Feld ein Script fest. Bevor beim Import eines Auftrags allerdings ein kundenspezifisches Script gestartet werden kann, muss zunächst deutlich sein, wer der Kunde im eingegangenen Auftragsbericht ist. Soll beim Eingang einer Meldung ein Script gestartet werden, müssen Sie zunächst an anderer Stelle ein allgemeines Script angeben, mit dem festgelegt wird, wer der Kunde ist. Dazu nehmen Sie unter den Stammdaten für Dokumente unter Elektronische Kommunikation ein Script auf im Feld Script für Festlegen Absender-ID.
Ist dieses Script für das Festlegen des Kunden vorgegeben, wird beim Import des Auftragsberichts das Script gestartet, das Sie bei dem betreffenden Kunden im Feld Transformationsscript spezifiziert haben.
In diesem Feld tragen Sie die Adresse ein, an die Isah eine Benachrichtigung senden soll, sobald eine elektronische Meldung für das Unternehmen bereit steht. Isah verwendet diese E-Mail-Adresse nur, wenn das Unternehmen, an das Sie eine elektronische Meldung senden, kein Webinterface für Supply Chain Integrator hat. In diesem Fall stellt Isah die elektronische Meldung nämlich auf Ihrem eigenen Interface bereit und erhält der Empfänger über die hier eingetragene E-Mail-Adresse eine Meldung, dass diese Meldung abgerufen werden kann.
Anmerkung: Unter Kunde „99999“ und Lieferant „99999“ geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die Sie für die ausgehenden Meldungen als eigene Versandadresse verwenden möchten. Diese Adresse wird dann bei allen E-Mails, die als Benachrichtigung versendet werden, als Versandadresse eingetragen. Welche Adresse von Isah ausgewählt wird, die Ihres Kunden „99999“oder Lieferanten „99999“, hängt von der Rolle bei der ausgehenden Meldung ab: Kunde oder Lieferant.
Versandmethode Dokumente
Durch die Versandmethode eines Dokuments wird festgelegt, wie das Dokument versendet werden soll und an wen, beispielsweise direkt über ein SCSN-Interface oder in einer E-Mail mit Anlagen an eine Reihe von Ansprechpartnern. Mit geben Sie an, dass für das betreffende Dokument der Standardwert verwendet werden soll.
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn die Auftragsberichte von diesem Kunden über SCI auch dann akzeptiert werden sollen, wenn der Preis auf diesen nicht mit dem Preis übereinstimmt, der in Ihrer Datenbank bei diesem Artikel steht. Sie können für Aufträge mit abweichenden Preisen in Isah Configuration einen separaten Status einstellen, sodass Sie solche Aufträge einfach unterscheiden können. Danach beurteilen Sie den Auftrag und können Sie mit dem Kunden kommunizieren und die Daten ggf. noch ändern, bevor der Auftrag definitiv gebucht wird.
Indem der Prozess auf diese Weise eingestellt wird, vermeiden Sie, dass der Auftrag als „nicht akzeptiert“ an den Kunden zurückgeht, und der Kunde daraufhin den Auftrag wieder ändern muss, um diesen dann wiederum bei Ihnen anzumelden.
E-Mail-Adresse für Benachrichtigung
geben Sie an, dass für das betreffende Dokument der Standardwert verwendet werden soll.