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Inhoudsopgave

Book Index

EK-Rechnung

Hinweise

Schritte

Sie befolgen die nachstehenden Schritte, wenn Sie von der externen Partei eine E-Mail mit der elektronischen Meldung in der Anlage erhalten haben.

  1. Öffnen Sie die eingegangene E-Mail mit der elektronischen Meldung und speichern Sie die XML-Meldung aus dem Anhang in einem Ordner.
  2. Öffnen Sie in Isah das Fenster EK-Rechnungen.
  3. Wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einkaufsrechnung importieren.
  4. Öffnen Sie den Ordner, in dem die XML-Meldung gespeichert wurde und wählen Sie die Meldung aus.

Kontrollen

Die EK-Rechnung darf noch nicht vorhanden sein.

Identifikation unbekannt

Identifikation nicht einmalig

Identifikation von eigenem Unternehmen ist nicht korrekt

Die Kreditorendaten sind unvollständig oder falsch.

Der Rechnungstyp muss „Normal“ sein.

Es muss eine Bestellung bekannt sein.

Die Bestellung darf nur Artikel enthalten.

Auf der Bestellung darf nur ein Währungscode stehen.

Die Validierung der Zahlungsbedingungen muss korrekt sein.

Die USt-Validierung muss erfolgreich verlaufen.

Die Artikeldaten müssen korrekt sein.

Die Einheit muss korrekt sein.

Die Meldung muss dem SCSN-Standard entsprechen,

Ergebnis

Die Einkaufsrechnung ist zusammen mit den Daten aus der Meldung in Ihr System importiert.